销售人员出差管理制度内容

今天给大家分享销售人员出差管理制度，其中也会对销售人员出差管理制度内容的内容是什么进行解释。

简述信息一览：

• 1、业务出差管理制度
• 2、公司销售人员费用报销管理制度
• 3、如何管理业务员出差费用
• 4、出差标准
• 5、求业务员出差管理制度,谢谢!

业务出差管理制度

1、为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条 审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

2、业，精于勤，荒于嬉重庆***商贸有限公司出差管理制度出差申请所有业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行承担出差费用。

3、公司对因公外出人员，实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。3各部门负责人，应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，限定出差日时，按照审批程序进行审批。审批程序 1员工出差前应认真填写“出差申请表”，严格履行审批手续（详见附件一）。

公司销售人员费用报销管理制度

1、销售人员费用报销管理制度 为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。

2、销售部业务员费用报销管理办法第一条：为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。第二条：业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待费。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。

3、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 （一） 报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见***管理制 度），且***背面有经办人签名。

4、差旅费报销管理制度 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。办理程序 出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

5、公司费用报销管理制度 目的 为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用 成本，特制订本制度。适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。出差管理 员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

如何管理业务员出差费用

1、部门经理或总经理，有权利根据出差期间员工表现对该员工在本次出差期间的补助上浮或者下浮，浮动比例不超过20%。 出差借款 ：员工出差实行先借款、后报销的结算程序。

2、一是制定业务员出差报批制度，凡业务员出差的，要写明出差事由、目的地、需要的时间等事项，报经部门领导及分管领导批准。二是制定业务员出差以外的时间的考勤制度，三是制定差旅费及时报账制度，逾期不予报销费用。三种方法配合使用，会起到比较好的效果。

3、业务招待费用则可以在月度额度的基础上加上单次上限的控制，例如高级销售月度业务招待费报销上限为4000元，单次业务招待费超过2000元则需要额外增加审批人员等。差旅费可以基于出差的城市规模来进行控制，一二线城市的差旅以及住宿费用与三四线城市差别较大，可以按照城市平均消费水平进行报销上限的确定。

4、如何控制出差的费用？如何控制出差的费用？场景精细化：条线化业务分类管理 在智能费控系统平台0模式发布以前，面对企业费用管理复杂多变的场景，缺少内控工具的企业只能被迫降低政策与标准的复杂性，侧重简单、统一，讲究方便执行。

出差标准

各省、自治区、直辖市和***单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、***单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐；一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。

报销流程如下：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副完长核准财务人员审核一出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

一类地区以外的其它地区：国外出差发达国家每人每天补助120元（RMB；一般国家每人每天补助80元（RMB； 香港、澳门地区每天补助80元（RMB； 国内出差每人每天补助：一类地区35元；二类地区30元。

求业务员出差管理制度,谢谢!

1、其他人员出差，报请企业分管领导审批。（4）国外出差，一律由总经理核准。第二章 出差管理细则 第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

2、业，精于勤，荒于嬉重庆***商贸有限公司出差管理制度出差申请所有业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行承担出差费用。

3、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度 本制度适用于公司所有需出差人员。

4、差旅费报销管理制度 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。办理程序 出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

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