销售出差天数管理制度

文章阐述了关于销售出差天数管理制度，以及销售出差天数管理制度及流程的信息，欢迎批评指正。

简述信息一览：

• 1、房地产公司人员出差报销、补贴制度怎么制定?
• 2、出差制度及补助标准细则
• 3、如何管理业务员出差费用
• 4、公司报销制度及报销流程(必备6篇)
• 5、出差管理制度范本(通用5篇)
• 6、员工出差管理制度(精编6篇)

房地产公司人员出差报销、补贴制度怎么制定?

1、三）出差期间的膳食补贴按标准报销；到分（子）公司、项目部出差的享受在途补贴，不享受住勤补贴；集团内部人员相互间招待所发生的费用，不得报销。第八条 出差人员任务完成后，应及时回公司人力资源部进行销差，同时向管理部提交一份出差报告，并在一周内报销相关费用；如有暂借款的，应结清暂支款。

2、严格执行财务报销制度，款项支出时应将***（使用正规***，经手人须在票据背后签字）交给财务。金额在1000元以内的***及报销单须经经理批准签字方可付款，金额在1000元以上的***及报销单须经董事长审核批准。第八章 附则 二十本制度自发布之日起生效。

3、对部门零星用款频繁的，***用定额备用金制度。经公司领导确定专人使用定额备用金，备用金额根据不同业务量确定为1000-3000元以用日常支付，超过定额的支出按第2条执行。员工报销需填写报销单，***、单据规格格式要符合财务入帐需要，经部门领导签字，由公司领导批准后到财务部报销。

4、呵呵 标准都是公司自己定的 比方住宿1000元/天以内，超出部分不给予报销等等；无论什么国家从低到高什么标准级别的住宿，餐饮，交通都有，哪里都是公交车便宜打车贵啊。。

5、董事长的费用报销不存在按照销售额的部分比例提取这个说法 属于正常的开支部分都可以直接在公司的费用中列支 如果是招待费列支的话 按照招待费总额的60%以及营业收入的千分五的孰低原则税前列支 如果说这一定比例金额是公司内部的激励制度 那就按照公司的规定走。

6、公司结构：___房地产有限公司，专注于房地产开发、建设、销售和管理，提供配套服务。公司制度：强调董事会权力、层级管理、会议安排、出差审批与报销标准，以及工资发放与调整。假期政策：包括法定假日、年假、婚假、产假、丧假、病假等，规定了申请和扣除的具体流程。

出差制度及补助标准细则

法律依据：《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》第十三条 出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。第十四条 出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。

交通费用补助：包括员工出差期间的火车票、飞机票、出租车费用等。公司一般会根据出差地点和交通方式的不同，设定不同的补助标准。住宿费用补助：员工在出差地的住宿费用也是公司需要考虑的一部分。公司通常会根据出差地的物价水平和住宿条件，设定合理的住宿补助标准。

企事业单位出差补助没有统一的明文规定，通常由公司根据自身规模和意愿来决定补助金额。补助内容主要包括住宿费、交通费、伙食费等必需费用，而具体的标准因地而异。例如，行政机关事业单位副市级及相当职务人员的住宿费标准为70元，特殊地区则为90元。

如何管理业务员出差费用

1、一是制定业务员出差报批制度，凡业务员出差的，要写明出差事由、目的地、需要的时间等事项，报经部门领导及分管领导批准。二是制定业务员出差以外的时间的考勤制度，三是制定差旅费及时报账制度，逾期不予报销费用。三种方法配合使用，会起到比较好的效果。

2、部门经理或总经理，有权利根据出差期间员工表现对该员工在本次出差期间的补助上浮或者下浮，浮动比例不超过20%。 出差借款 ：员工出差实行先借款、后报销的结算程序。

3、在我们的公司中，业务员占了一半的员工比例，他们经常需要出差，因此出差管理成为了公司财务管理的一大挑战。每月大约有70名员工报销近30万元的出差费用，这个数字庞大且难以监控。为了应对这一问题，我们今年5月份引入了小步外勤这一管理工具。通过使用小步外勤app，业务员在出差时的每一项报销都需要拍照上传。

4、建章立制，明确差旅标准（提示，应区分长期在外出差和常规性临时差旅的定义，分合理制定津贴标准）。2，对于每次差旅项目，要求事前报告申请、事中报告工作进度以及事后报告总结，作为差旅项目财务报销的依据之一。3，通过对差旅费用***预算编制的审核和执行实绩情况进行监督、分析和总结。

公司报销制度及报销流程(必备6篇)

报销流程：费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字；报销人送报销单至财务部，由会计审核；经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

私车公用车贴：每公里2元，需事先申请，报销时注明私车公用理由及行程。请客户吃饭：150元/位，最多可报750元，需注明公司、客户及职务信息。出差需邮件预申请，报预算，禁止报销第三方支付的差旅费。

因公出差办理程序，包括填写“出差申请单”、借款流程、出差完成汇报。费用标准，涵盖住宿费、伙食补助、市内交通费等，根据不同职务等级设定标准。去集团分支机构或办事处出差规定，外出参加会议、学习人员报销标准，出差特区费用标准。

报销制度和流程报销制度和流程如下：（1）理清项目；（2）拟定初稿；（3）上交初稿；（4）组织会议；（5）定稿签发；（6）购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。

出差管理制度范本(通用5篇)

差旅费管理制度范本（1）目的：统一规范员工因公出差事项，制定本制度。应用范围：适用于公司各级人员因公出差涉及的事项。内容：员工出差分为本地和异地两种，本地出差需填写《外出申请单》，异地出差需填写《出差申请单》并报主管审批。出差超过3个工作日须交接工作，填写《工作交接表》。

出差制度范本（1）目的：统一规范员工因公出差事项。应用范围：适用于公司各级员工的出差执行。内容：员工出差分为本地和异地两种。本地出差需填写《外出申请单》，异地出差需填写《出差申请单》，并报主管审批。员工出差超过三个工作日，须办理交接工作。出差期间视为全勤，休息日视加班。

员工出差管理制度（1）员工需填写《借款单》，明确出差目的、地点、人数、预计天数，经部门主管审核，总经理签字批准后方可领款。交通方式为长途汽车、火车硬卧实报实销，特殊情况下需乘坐飞机或火车软卧者，需经理同意。借款金额根据员工级别分为一般员工1000-2000元、部门主管2000-3000元。

出差管理制度范本（1）目的：统一规范管理员工因公出差事项。应用范围：适用于公司各级人员出差涉及的事项。内容：公司员工因公出差分为本地和异地。本地指当天往返，异地需在外住宿。本地出差填写《外出申请单》，异地出差填写《出差申请单》，并报主管审批。

出差管理制度 为实现本酒店经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。酒店员工出差按如下程序办理：（1）出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核；（2）凭“出差申请单”向财务预支一定数额的差旅费。

员工出差管理制度(精编6篇)

1、员工出差管理制度（1）员工需填写《借款单》，明确出差目的、地点、人数、预计天数，经部门主管审核，总经理签字批准后方可领款。交通方式为长途汽车、火车硬卧实报实销，特殊情况下需乘坐飞机或火车软卧者，需经理同意。借款金额根据员工级别分为一般员工1000-2000元、部门主管2000-3000元。

2、出差管理制度范本（1）目的：统一规范管理员工因公出差事项。应用范围：适用于公司各级人员出差涉及的事项。内容：公司员工因公出差分为本地和异地。本地指当天往返，异地需在外住宿。本地出差填写《外出申请单》，异地出差填写《出差申请单》，并报主管审批。

3、公司员工出差分为市内出差与远途出差。本规定适用于公司职工因公出差的差旅费开支，出差前需填写出差申请表，办理借款等手续。出差借款金额需提交出差事由及经费使用申请报告，审批后借款，返回后三个工作日内完成报销。出差审核权限与管理要求。费用标准与报销条件。

4、出差制度范本（1）目的：统一规范员工因公出差事项。应用范围：适用于公司各级员工的出差执行。内容：员工出差分为本地和异地两种。本地出差需填写《外出申请单》，异地出差需填写《出差申请单》，并报主管审批。员工出差超过三个工作日，须办理交接工作。出差期间视为全勤，休息日视加班。

关于销售出差天数管理制度和销售出差天数管理制度及流程的介绍到此就结束了，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于销售出差天数管理制度及流程、销售出差天数管理制度的信息别忘了在本站搜索。