销售收款管理制度范文

接下来为大家讲解销售收款管理制度范文，以及销售与收款管理制度涉及的相关信息，愿对你有所帮助。

简述信息一览：

• 1、应收账款管理制度
• 2、销售人员管理制度
• 3、销售管理管理办法
• 4、我单位想制度一套应收账款管理制度,请帮我推荐一篇文章
• 5、什么是《内部会计控制规范──销售与收款(试行)》
• 6、收款管理制度(必备3篇)

应收账款管理制度

1、设置应收账款明细分类账 企业为加强对应收账款的管理，在总分类账的基础上，又按信用客户的名称设置明细分类账，来详细地、序时地记载与各信用客户的往来情况。设置专门的赊销和征信部门 应收账款收回数额的多寡及时间的长短取决于客户的信用。坏账将造成损失，收账期过长将削弱应收账款的流动性。

2、概述 应收账款管理制度是企业为规范应收账款管理而制定的一系列规章制度。目的在于确保企业应收账款的安全、提高资金利用效率、防范坏账风险，并保障企业现金流的稳定。主要内容 应收账款事前控制 在交易发生前，企业应进行客户资信评估，确保赊销对象具备偿还能力。

3、应收账款日常管理方法有建立客户信息管理系统、制定合理的信用政策、建立定期对账制度、加强催收管理、建立坏账准备制度、优化收款流程、加强员工培训等。建立客户信息管理系统：建立完善的客户信息管理系统是应收账款管理的基础。

销售人员管理制度

1、促销员管理制度，规范如下： 出勤管理：全员需严格遵守工作时间，按时上下班，不得无故离岗。如需请假，需提交申请书，说明原因。 仪表形象：工作期间，需保持仪表整洁，着装得体，保持精神饱满。 顾客服务：将顾客视为至上，以微笑面对，耐心解答顾客问题，避免与顾客发生争执。

2、对于违反规章制度的行为，将根据情节的严重程度进行相应处理。部门领导需定期对销售团队进行监督和管理，确保规章制度的执行。培训与发展 定期组织销售培训，提升销售团队的专业能力和业务水平。鼓励销售人员参加外部培训和研讨会，拓宽视野和知识面。附则 本制度自发布之日起执行。

3、客户登记制度：每位销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，以便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。

4、确保销售人员到达客户指定地点并开始营销工作。 实施日清单制度，每天汇报工作内容，包括访问地点、客户拜访、商谈问题和解决问题等。这有助于销售人员不断自我反省、总结经验，同时使公司能够掌握市场总体情况，及时调整营销策略。

5、营造积极的销售团队氛围是管理销售人员的关键。一个充满正能量的工作环境能够激发员工的积极性和团队协作精神。 设定并传达一个明确的团队目标对于销售管理至关重要。共同的愿景促使团队成员相互支持，共同为实现目标而努力。 引入合理的竞争机制能够促进销售团队的成长。

6、销售人员的管理除按照人事管理规程办理外，还须遵循本规定。 销售人员每日上班后由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司处理业务，但长期出差或深夜返回者除外。 销售人员因工作关系误餐时，公司将按照有关规定发放误餐费。

销售管理管理办法

商品房销售管理办法是指国家为规范商品房销售行为而制定的法规。其内容包括商品房销售的基本原则、销售方式、销售程序、销售合同、房屋质量保证、房屋交付和验收、房屋登记等方面。

- 合同管理：遵循合同评审流程，合同签订需提交集团相关部门备案，大额合同需预付款。- 收款责任：销售人员负责合同执行，确保款项回收，违规收回货款将追责。销售价格与业务费用- 内部报价：定期提***品与工程项目的内部价格，特殊询价需书面申请。

商品房销售管理办法主要包含以下内容： 商品房销售许可证制度：开发商在销售商品房前，必须取得商品房销售许可证，以确保其销售行为的合法性。 销售合同规范：开发商与购房者签订的商品房销售合同必须符合法律规定，明确双方的权利和义务，以避免因合同问题引发***。

我单位想制度一套应收账款管理制度,请帮我推荐一篇文章

公司应收账款管理制度 第一章：总则第一条：为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业***，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。

应收账款管理制度是企业为规范应收账款管理而制定的一系列规章制度。目的在于确保企业应收账款的安全、提高资金利用效率、防范坏账风险，并保障企业现金流的稳定。主要内容 应收账款事前控制 在交易发生前，企业应进行客户资信评估，确保赊销对象具备偿还能力。

首先，强化销售人员回款管理，要求他们在货款回收期限前一周主动与客户沟通，确保结款日期明确。企业需将应收账款管理纳入销售人员考核，将个人利益与收款效率挂钩。其次，建立定期对账制度，每季度或半年与客户核对账目，及时发现并处理因各种原因产生的账目错误。

什么是《内部会计控制规范──销售与收款(试行)》

第一条为了加强对单位销售与收款的内部控制，规范销售与收歉行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范（试行）》等法律法规，制定本规范。第一条本规范适用于公司、企业和有销售业务的其他单位（以下统称单位）。

第一条 为了促进各单位内部会计控制建设，加强内部会计监督，维护社会主义市场经济秩序，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）等法律法规，制定本规范。

[答案解析]这是内部会计控制规范一销售 与收款（试行）》的具体说明。单位应收票据的贴现必须经由保管票据的主管人员的书面批准。（）对于大额应收款余额，审计人员必须***用积极式函证予以证实。（）[正确答案]对 [答案解析]这是内部会计控制规范已销售的最基本的责任。

内部会计控制规范旨在确保企业财务活动的准确性和可靠性。本文将聚焦于三个关键领域：***购与付款、销售与收款，以及工程项目，探索每一方面的内部控制实践。本文通过详细章节构建，旨在为读者提供深入理解并有效实施内部会计控制策略的路径。

发货部门应当对销售发货单据进行审核，严格按照销售通知单所列的发货品种和规格、发 货数量、发货时间、发货方式组织发货，并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制，确保货物的安全发 运。 收回货款。

《内部会计控制规范———基本规范（试行）》提到的内部会计控制内容构成并未以要素的形式存在，而是直接列出了会计控制的内容，这些内容包括货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、***购与付款、筹资、销售与收款、成本费用、担保等经济业务的会计控制，并且每项内容都将制定相应的具体规范。

收款管理制度(必备3篇)

1、财务管理工作旨在提高经济效益、壮大企业经济实力，执行财经纪律，降低消耗，增加积累，坚持“勤俭办企业”的方针。公司设立财务部，财务部主任负责管理财务会计工作。出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

2、餐馆收银管理制度的办法：餐厅人员必须按标准开列账单收费，每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。餐厅收银员应提早到岗，搞好收款台的卫生，备好找零的现金，根据定价人员送来的定价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况等。

3、收款不报或积压收款。退货不报或积压退货。转售不依规定或转售图利。

4、收银制度是指企业或公司针对收银流程、收银环节和收银管理所制定的规章制度。下面是简单的收银制度范例。收银岗位的职责 接受顾客付款，在保证正确收款的前提下，确保由付款单据、商品价格等决定票据。 在操作过程中，应确认顾客的付款方式和金额，以便能够正确找零，并确保最终交易金额的准确性。

5、收据：指盖有公司财务专用章（或***专用章），从非税务机关购买的收款票据。（三）总公司财务部设专人负责***、收据的购买、保管、使用、领取、收回和检查工作，对***和收据进行统一管理。（四）本制度适用于总公司本部及所属各分公司，并作为分公司制定***、收据管理制度的依据。

6、因此，公司制定下列收银部门操作规范，以便加强收银作业的管理。每日收银工作流程安排营业前；（1）清洁、整理收银台和收银作业区：包括收银台、收银机、收银柜台四周的地板、垃圾桶。（2）补充必备的物品：包括购物袋（所有尺寸）、收银纸、必要的记录本及笔、干净抹布、钱袋、暂停结帐牌。

关于销售收款管理制度范文，以及销售与收款管理制度的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。