销售区域报销管理办法规定

今天给大家分享销售区域报销管理办法，其中也会对销售区域报销管理办法规定的内容是什么进行解释。

简述信息一览：

• 1、费用报销管理流程
• 2、业务招待费报销制度及流程
• 3、谁有销售人员出差管理制度
• 4、销售人员差旅费报销如何做会计分录?

费用报销管理流程

1、而财务共享模式则是通过建立财务共享服务中心，将财务业务从各个部门中独立出来，由专门的团队来处理。这种模式相比于传统模式带来了几点改进：流程简化：通过建立财务共享服务中心，可以将费用报销的流程简化，各个部门可以直接将报销申请提交给共享服务中心，减少了中间环节，加快了处理速度。

2、报销时需将***分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费（报销时需附会议通知）等。会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。

3、法律依据：《财务报销制度及报销流程》第一条 为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。第五条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。

业务招待费报销制度及流程

法律分析： 出差申请审批流程： 一般业务人员 出 差审批流程： 部门经理及以上人员 出 差审批。 如出差人员有委托行政人员代购车票等需注明在《出 差申请表备》 注栏中， 费用从出差申请费用中扣除。

业务招待费发生在出差地的，报销工作需在出差返回3个工作日内送达财务审核。对确实无任何单据的支出，经办人员需于次日编制明细表，列明支出明细和计算依据，并经共同招待人签字确认方可报销。业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用。业务招待费允许税前扣除。

业务招待费报销流程：业务招待费的支出实行预先申请，实报实销的管理方式。业务招待费发生前需要提出申请。综上所述，业务招待费报销规定与流程，包括接待原则、申请程序、***要求等。费用必须符合限额，严禁超标招待。申请需提前并经副总经理批准，紧急情况可口头请示。

综上所述：业务招待费报销规定与流程，包括接待原则、申请程序、***要求等。费用必须符合限额，严禁超标招待。申请需提前并经副总经理批准，紧急情况可口头请示。报销时费用低于上限实报实销，高于上限部分不予报销。特殊情况需事先申请并部门主管审批。

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。费用报销的规定：（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见***管理制度），且***背面有经办人签名。

谁有销售人员出差管理制度

1、．核销差旅费时，出差人员应先递交出差总结报告，经主管经理审查合格后，到本部门内勤处领取差旅报销单，按照规定，如实完整的填写报销单内容，如原始单据张数、长途车船费等，报主管经理签字后方可报销，否则不予报销。

2、有时候会因为公司的一些事情而出差，那么因公出差的管理制度都有哪些内容呢？本文是我整理的因公出差管理规定，欢迎参阅。 因公出差管理规定篇1 第一章 总则 第1条 目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

3、为了规范公司财务行为，加强差旅费管理，有效控制支出，根据公司实际情况，特制定公司因公出差人员差旅费管理规定。公司因公出差人员差旅费为来往交通费、伙食补助、住宿费等。

4、第二十六条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和公杂费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

5、小型生产企业销售部门管理制度如下：房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。

6、销售部业务员费用报销管理办法第一条：为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。第二条：业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待费。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。

销售人员差旅费报销如何做会计分录?

1、销售部员工因公务出差发生的差旅费，主要有住宿费、交通费等，在月底时可按规定报销。

2、企业销售人员因公务出差，发生的交通费、住宿费等费用支出，属于差旅费报销范畴。

3、销售人员预借差旅费时的会计分录为：借：其他应收款/xxx员工 2000贷：银行存款 2000如果该员工报销差旅费时，就要把之前预借款冲掉，因为该员工为销售部门的人员；所以应记入销售费用科目里，会计分录：借：销售费用/差旅费 2000贷：其他应收款/xxx员工 2000会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。

4、预借时：借：其他应收款-小王5000；贷：现金5000。报销时：借：销售费用6780；贷：其他应收款-小王5000现金1780。出纳支付了现金，库存现金减少，记入贷方。

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